Übersicht über den Haushalt 2018

Haushalt 2018
Nachfolgend soll ein zahlenmäßiger Überblick über den Haushalt 2018 der Stadt Illertissen gegeben werden.
 
Städtischer Haushalt Verwaltungshaushalt 40.550.450,00 EUR
  Vermögenshaushalt 9.733.330,00 EUR
  Gesamtsumme 50.283.780,00 EUR
     
Städtische Werke Erfolgsplan 3.838.500,00 EUR
  Vermögensplan 1.780.800,00 EUR
  Gesamtsumme 5.619.300,00 EUR
davon Nautilla Erfolgsplan 2.340.100,00 EUR
  Vermögensplan

787.300,00 EUR

davon Wasserwerk Erfolgsplan 1.370.400,00 EUR
  Vermögensplan 883.200,00 EUR
davon Verkehrsbetrieb Erfolgsplan 104.900,00 EUR
  Vermögensplan 99.300,00 EUR
davon Energiewirtschaft Erfolgsplan 23.100,00 EUR
  Vermögensplan 11.000,00 EUR


Nachfolgend sollen einige bedeutende Bestandteile des städt. Haushalt aufgegliedert und in seiner Veränderung zum Vorjahr dargestellt werden:


Verwaltungshaushalt:

Steuern und Zuweisungen:


Einnahmeart

2018

2017


Gewerbesteuer 8.500.000,00 EUR

8.250.000,00 EUR

Grundsteuer 1.925.000,00 EUR

1.897.000,00 EUR

Einkommensteueranteil 10.000.000,00 EUR 9.350.000,00 EUR
Zuweisungen Familienleistungsausgleich 730.000,00 EUR 730.000,00 EUR
Umsatzsteuerbeteiligung 1.500.000,00 EUR 1.200.000,00 EUR
Zuweisungen übertragener Wirkungskr. 300.000,00 EUR 300.000,00 EUR
Grunderwerbsteueranteil 180.000,00 EUR 180.000,00 EUR
Anteil Kfz-Steuer 183.000,00 EUR 183.000,00 EUR

Gebühren- und sonstige Einnahmen:

Gebührenart 2018 2017

Kindergartengebühren 236.500,00 EUR 238.300,00 EUR
Abwassergebühren 1.828.200,00 EUR 1.865.300,00 EUR
Abfallbeseitigung 1.035.500,00 EUR 999.300,00 EUR
Märkte 47.500,00 EUR 47.000,00 EUR
Bestattungswesen 230.000,00 EUR 200.000,00 EUR

Aufgliederung der Ausgaben:

Ausgabeart

2018

2017


Personalkosten 7.923.870,00 EUR 7.508.210,00 EUR
Sach- und Betriebsaufwand 7.356.650,00 EUR 6.980.100,00 EUR
Kostenerstattung an Dritte 777.700,00 EUR 735.900,00 EUR
Zuweisungen/Zuschüsse 4.702.500,00 EUR 4.514.950,00 EUR
Zinsaufwendungen 47.000,00 EUR 80.700,00 EUR
Umlagen an Freistaat 1.878.200,00 EUR 1.830.300,00 EUR
Kreisumlage 9.114.300,00 EUR 8.890.900,00 EUR


Vermögenshaushalt:

Einnahmen:

Einnahmeart

2018

2017 


Zuführung vom Verwaltungshaushalt 2.993.930,00 EUR 2.837.540,00 EUR
Entnahme aus der Rücklage 140.900,00 EUR 4.591.160,00 EUR
Einnahmen aus Veräußerung

2.287.500,00 EUR

1.875.000,00 EUR
Herstellungs-/Erschließungsbeiträge 3.411.300,00 EUR 2.536.000,00 EUR
Zuweisungen/Zuschüsse 598.300,00 EUR 2.108.000,00 EUR
Sonstige Rückflüsse/Eigenbetriebe 301.400,00 EUR 320.500,00 EUR
Kreditaufnahmen 0,00 EUR 0,00 EUR

Ausgaben:

Ausgabeart

2018

2017


Zuführung zur Rücklage 2.811.530,00 EUR 124.750,00 EUR
Vermögenserwerb 449.300,00 EUR 1.447.200,00 EUR
Grunderwerb 

760.000,00 EUR

1.989.500,00 EUR

Hochbaumaßnahmen 1.210.000,00 EUR 2.261.000,00 EUR
Tiefbaumaßnahmen 3.610.500,00 EUR 6.358.800,00 EUR
Tilgung von Krediten 279.200,00 EUR 1.0009.400,00 EUR
Eigenbetriebe 328.900,00 EUR 592.600,00 EUR
Zuweisungen/Zuschüsse 143.000,00 EUR 292.000,00 EUR
Zuführung an Verwaltungshaushalt 140.900,00 EUR 192.950,00 EUR

Aufgliederung der größeren Investitionen:

Bereich

Bezeichnung

Betrag


 Hochbau Neubau Kindertagesstätte 700.000,00 EUR
  Neubau Feuerwehrhaus Illertissen 150.000,00 EUR
  Sanierung Realschule/Kolleg 200.000,00 EUR
     
Tiefbau Sanierung Vöhlinststraße 677.500,00 EUR
  Kanalbau Vöhlinstraße 530.000,00 EUR
  Kunstrasenplatz Vöhlinstadion 500.000,00 EUR
 

Brückenerneuerung

230.000,00 EUR

  Erschließung Opfinger Straße

142.000,00 EUR

  Erschließung Wilhelm-Busch-Ring

142.000,00 EUR

  Geh-/Radweg Friedhofstraße 110.000,00 EUR
  Planung Baywa-Areal 100.000,00 EUR
  Sonstiger Straßenbau 225.000,00 EUR
  Sonst. Kanalbaumaßnahmen 213.000,00 EUR
  Straßenbeleuchtung 399.000,00 EUR
     

Wenn Sie noch Fragen zum Haushalt 2018 der Stadt Illertissen haben oder näheres wissen wollen, stehen Ihnen die Mitarbeiter der Kämmerei gerne zur Verfügung (Tel. 07303/172-12). Daneben steht Ihnen nachfolgend der Haushaltsplan als Download zur Verfügung.

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